Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/16 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monty, s.r.o. | 35726393 | 624,97 € | 17.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 226,27 € | 17.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Fa za batérie Minstrel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 370,00 € | 17.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 408,96 € | 16.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | Fa za opravu kuch.robota Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hospol elektro s.r.o. | 35762144 | 255,80 € | 16.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | Fa za vyúčt.energie 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 405,06 € | 15.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 38,52 € | 15.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 15.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 407,03 € | 12.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 255,63 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 637,55 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 249,36 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | Fa za predd.na energie 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 2-3/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,48 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | Fa za telefóny+internet 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Fa za predd.na plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 440,00 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | Fa za telefóny 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,90 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | Fa za zrážky 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | Fa za stočné+voda 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 395,35 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | Fa za vyúčt.plynu 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 035,49 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |