Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 479,89 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 90,56 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 342,22 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Fa za OLO 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 221,51 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 333,88 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 456,92 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 368,44 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Fa za skartovač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 350,40 € | 29.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Fa za mobily+internet+cest.3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 439,97 € | 28.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 1 087,55 € | 28.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 78,80 € | 27.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 120,00 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 45,97 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 144,15 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 627,31 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 241,92 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 359,86 € | 22.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 156,20 € | 22.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Fa za rolety | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miranttes-Jaroslav Málek | 35030933 | 264,22 € | 21.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |