Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0516/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 624,00 € | 14.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 496,00 € | 14.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/15 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 406,00 € | 13.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/15 | Fa za vyúčt.energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,69 € | 13.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/15 | Fa za vyúčt.energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -992,86 € | 13.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/15 | Fa za vyúčt.plynu 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 569,07 € | 11.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/15 | Fa za predd.na plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 11.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 60,99 € | 10.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/15 | Fa za tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 99,00 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/15 | Fa za opravu chlad.boxu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 109,20 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/15 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 076,00 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 46,90 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/15 | Fa za energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/15 | Fa za telefóny 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,98 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/15 | Fa za popl.za komun.odpad 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 07.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/15 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 911,68 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/15 | Fa za energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 36,22 € | 06.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | Fa za telefóny+internet 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,32 € | 06.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra |