Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/15 | Fa za opravu tyč.mixéra | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kema s.r.o. | 46123661 | 98,40 € | 19.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/15 | Fa za licenciu Eset 10-12/15 + 1-10/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 368,05 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/15 | Fa za chránič matracov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 314,50 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 77,40 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 302,64 € | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,00 € | 15.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 3 360,00 € | 15.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 092,00 € | 15.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/15 | Fa za vrecká do vysávaču | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Electrolux Slovakia s.r.o. | 31358446 | 28,76 € | 15.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/15 | OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš.,Orlov. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR | 42170460 | 40,00 € | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/15 | Fa za stočné+voda 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 230,41 € | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/15 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 773,32 € | 14.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/15 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 018,51 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/15 | Fa za vyúčt.energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -220,39 € | 13.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 539,60 € | 13.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/15 | Fa za cestov.náhrady 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 130,63 € | 13.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 77,45 € | 12.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 134,54 € | 12.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 495,27 € | 12.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |