Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 269,96 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 348,60 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,30 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 166,30 € | 23.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 146,04 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | Fa za rehab.pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPARKS, s.r.o. | 31319921 | 9,65 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | Fa za nožné vírivky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 59,80 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | Fa za regál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | N5K Group s.r.o. | 28581814 | 36,15 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 18.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 17.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 30,42 € | 17.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 113,90 € | 17.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 200,56 € | 17.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 620,47 € | 16.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 864,00 € | 16.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | Fa za sušiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 38,00 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 117,14 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 378,41 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 21,53 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 380,00 € | 15.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra |