Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0546/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 40,80 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0547/15 Fa za internet 9-10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0548/15 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0549/15 Fa za telefóny+internet 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,47 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0542/15 Fa za potraviny-Deň seniorov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 131,02 € 04.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0543/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 57,42 € 04.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0541/15 Fa za energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,41 € 04.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0540/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 197,00 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0539/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 197,00 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0538/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 199,40 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0537/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 608,38 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0536/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 175,55 € 03.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0535/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 29,76 € 02.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0534/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 353,41 € 02.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0533/15 Fa za kancelár.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IPOS,spol.s r.o. 17332354 899,89 € 02.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0530/15 Fa za plyn 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 208,00 € 02.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0531/15 Fa za plyn 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 189,00 € 02.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0532/15 Fa za plyn 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 312,00 € 02.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0529/15 Fa za renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 26,46 € 28.08.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0528/15 Fa za odbor.prehliadky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 36,00 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra