Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/15 | Fa za telefóny+internet+pokuta 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 397,91 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 72,58 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 96,19 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 297,52 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,26 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 792,74 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/15 | Fa za skrinku,regále,policu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SERVIS LINE s.r.o. | 36545074 | 1 515,00 € | 25.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 26,96 € | 25.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 103,90 € | 18.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/15 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 254,97 € | 17.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/15 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MALCOM s.r.o. | 36360244 | 1 190,40 € | 17.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 624,00 € | 14.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 496,00 € | 14.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/15 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 406,00 € | 13.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/15 | Fa za vyúčt.energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,69 € | 13.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/15 | Fa za vyúčt.energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -992,86 € | 13.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/15 | Fa za vyúčt.plynu 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 569,07 € | 11.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/15 | Fa za predd.na plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 11.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 60,99 € | 10.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/15 | Fa za tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 99,00 € | 10.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |