Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 463,94 € | 11.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 163,48 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | Fa za zrážky 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | Fa za popl.za komun.odpad 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 39,72 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 372,15 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 54,67 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 255,72 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | Fa za stočné 1/15, Fa za vodu 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 199,20 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | Fa za telefóny 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,15 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | Fa za predd.na plyn 3/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 044,00 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | Fa za vyúčt.plynu 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,81 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | Fa za telefóny+internet 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,66 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | Fa za tlačivá-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | Fa za predd.na plyn 2/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 762,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | Fa za predd.na plyn 2/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 173,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 93,81 € | 05.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 260,72 € | 05.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 140,00 € | 05.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |