Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 78,80 € | 27.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 120,00 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 45,97 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 144,15 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 627,31 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 241,92 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 359,86 € | 22.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 156,20 € | 22.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Fa za rolety | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miranttes-Jaroslav Málek | 35030933 | 264,22 € | 21.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,23 € | 21.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 10,79 € | 21.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/15 | OV za odb.príprava tech.PO Kittner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IBP, s.r.o. | 35859857 | 155,00 € | 21.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 538,32 € | 20.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 84,34 € | 20.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 826,92 € | 20.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Fa za webhosting.sl.4-12/15+1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 49,10 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/15 | OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR | 42170460 | 30,00 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 555,14 € | 17.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Fa za opravu VZT bud.H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 199,40 € | 17.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra |