Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0848/18 | školenie - informačný systém EVO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 79,00 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | čiernobiele multifunkčné zariadenie - Canon iR-2530i | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 940,00 € | 06.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/18 | športové vybavenie miestnosti soc. prac. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Balaro | 47190981 | 10,90 € | 05.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 349,44 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 352,44 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 708,59 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,95 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 068,02 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,56 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 943,80 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 126,72 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 259,48 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 123,06 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/18 | dezinsekcia + monitoring zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 1 464,00 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/18 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 840,00 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/18 | dezinsekcia + monitoring zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 2 496,00 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/18 | benzíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 99,07 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 35,52 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,72 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/18 | doliatie oleja - váťah | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 39,60 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | vybavenie miest. soc. rehab. /stôl, stoličky. regál/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 491,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/18 | šport.vybavenie /miest.soc.rehab./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Chal-Tec GmbH | 4020383257 | 70,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/18 | kuch. drez / vyb.miest. soc. rehab. - projekt/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ReMar Slovakia | 45291136 | 93,00 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 20,46 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 99,00 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 168,70 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 58,08 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 248,98 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |