Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0962/18 | AL sietky na drevené okná + montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 11 320,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 205,88 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 215,08 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 68,40 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 258,36 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/18 | ročný prístup verejná správa SR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 119,21 € | 01.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/18 | antivírový program ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 798,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 387,89 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 87,12 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,72 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 41,18 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 454,61 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,19 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 547,11 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 121,05 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 124,96 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/18 | prečistenie upchatej kanalizácie na odd. L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 179,54 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 185,97 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/18 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 1 199,57 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/18 | postele s matracom - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VERA-Viera Janočková | 40035263 | 5 019,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 333,96 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,29 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 134,09 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 105,96 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 172,81 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra |