Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 297,34 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 120,00 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 564,48 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | mobil. tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 99,08 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 830,51 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 596,28 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 237,73 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 16,13 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 194,16 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 081,94 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,95 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 313,76 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 829,63 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | vešiaky na oddelenia (104 ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Remab s.r.o. | 47800267 | 395,20 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | odvoz kuchynského odpadu 7/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 231,66 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | oprava sterelizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 140,00 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 27,00 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 726,24 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 351,20 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,18 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 532,28 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,50 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 450,85 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 251,40 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 4,56 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 620,11 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 312,13 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |