Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0914/18 | projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drevona market | 50443003 | 419,00 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | parný čistič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aqua Technology | 51728168 | 2 799,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/18 | oprava el.konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 512,88 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/18 | oprava el. inštalácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 492,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 42,34 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | nerezová chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 2 088,00 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 151,27 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 106,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,74 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,54 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 130,68 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,80 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,73 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 252,56 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 583,71 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 100,32 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 39,96 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 745,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 213,84 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 243,65 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 293,79 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/18 | závesy na izby prijímateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 7 458,80 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/18 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 99,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 369,94 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 503,89 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 532,92 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 558,92 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |