Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 576,48 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 76,01 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1069/18 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 103,85 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/18 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1063/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 838,95 € | 28.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1065/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,59 € | 28.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/18 | 9 ks monitory s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 992,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/18 | servis a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 600,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 857,21 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 542,33 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 505,09 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 259,50 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 15,84 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 46,44 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 43,79 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,89 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 253,44 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 471,84 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | traktorová kosačka - Starjet Exclusive | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gazda spol. s r.o. | 31882789 | 4 963,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 216,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/18 | poistenie automobilu Citroíen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 129,20 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/18 | nové letné pneumatiky na vozidlo škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 197,62 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/18 | výroba kľúčov + materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 326,78 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 366,19 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,42 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,80 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |