Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0811/18 | šport.vybavenie /projekt-soc. rehabilitácia/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insportline | 36311723 | 249,10 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/18 | vybavenie do miestnosti soc . rehabilitácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 176,10 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 113,05 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 79,92 € | 23.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/18 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 193,64 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 460,97 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 214,39 € | 19.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 530,27 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,42 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 179,09 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,19 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 214,89 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/18 | právo používať aktuálnu verziu 10/2018 - 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 170,40 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 345,92 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 60,83 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 239,04 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 117,60 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/18 | oprava v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 998,96 € | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/18 | rotopedy 2 ks, /projekt-vybavenie miestnosti soc. rehab,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hegen Česko | 29389593 | 219,80 € | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 295,76 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,53 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,68 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 257,45 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 25,92 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 314,21 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 862,46 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra |