Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1026/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 131,81 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 25,92 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/18 | transportné lehátko - na prevoz zomrelých | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Čechovo SK | 51017156 | 939,60 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 842,75 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 022,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/18 | PVC Cosmo Lion | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 337,48 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 280,34 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/18 | odvoz bioodpadu 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 215,03 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/18 | kancelárske kreslo, svetelná reťaz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 161,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 158,40 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 190,08 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,31 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,77 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 303,42 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 417,94 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 334,40 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,60 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 378,90 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 300,01 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 383,90 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/18 | hama skartovačka - Professional | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hamashopping - Lucia Mináriková | 44949481 | 188,40 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/18 | germicídny žiarič + osobná váha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 502,90 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/18 | antialergický paplón + paplón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 999,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/18 | termosky Lamart | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 143,60 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/18 | posteľné súpravy + plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JIMI Textil | 45432376 | 973,30 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/18 | preloženie kanalizácie L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umma | 5025413 | 300,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/18 | biela technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | okay | 35825979 | 999,05 € | 08.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/18 | sprch.batéria a sada, kaskada doska, tvárnice, lepidlá, záchod | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 271,68 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/18 | 3xtelevízor, DVD prehrávač,2xkábel HDMI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektrosped | 35765038 | 998,60 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |