Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0947/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 185,97 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/18 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 1 199,57 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/18 | postele s matracom - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VERA-Viera Janočková | 40035263 | 5 019,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 333,96 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,29 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 134,09 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 105,96 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 172,81 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 69,36 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 153,95 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 30.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/18 | odstránenie upchatej kanalizácie na odd. L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umma | 5025413 | 500,00 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 338,42 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 752,41 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,42 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,62 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 62,48 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 187,44 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 17 000,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 187,57 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/18 | gulôčkové perá+laserové gravírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 162,99 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/18 | PVC dverné zostavy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 5 523,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/18 | mobil. tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 105,62 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/18 | skrine - GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 4 240,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 567,05 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 88,94 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |