Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1053/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 542,33 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 505,09 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 259,50 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 15,84 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 46,44 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 43,79 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,89 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 253,44 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 471,84 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | traktorová kosačka - Starjet Exclusive | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gazda spol. s r.o. | 31882789 | 4 963,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 216,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/18 | poistenie automobilu Citroíen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 129,20 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/18 | nové letné pneumatiky na vozidlo škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 197,62 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/18 | výroba kľúčov + materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 326,78 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 366,19 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,42 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,80 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 140,09 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 803,03 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 10,74 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,55 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | vyúčtovanie zálohovej faktúry - rekonštrukcia "Prístupový most - Kaštieľ Stupava" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SOAR | 36380041 | 200 000,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/18 | rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Duvlan | 36811033 | 146,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/18 | terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thera CAre | 51400294 | 257,08 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 355,10 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 587,60 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/18 | služby technika BOZP+ skrinky na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 343,20 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |