Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/19 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 651,15 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/18 | dezinsekcia CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 360,00 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/18 | vodné 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 854,66 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/18 | benzín 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 87,66 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/18 | poplatok za poskytovanie služieb | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 27,60 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1081/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,35 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1070/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 506,94 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1071/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 526,78 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1072/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 521,42 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 76,32 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 469,93 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1075/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 410,82 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 175,64 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 524,62 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 706,68 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,53 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 736,08 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,28 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 583,59 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1066/18 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 237,87 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 576,48 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 76,01 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1069/18 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 103,85 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/18 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1063/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 838,95 € | 28.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1065/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,59 € | 28.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/18 | 9 ks monitory s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 992,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/18 | servis a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 600,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 857,21 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |