Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1036/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 140,09 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 803,03 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 10,74 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,55 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | vyúčtovanie zálohovej faktúry - rekonštrukcia "Prístupový most - Kaštieľ Stupava" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SOAR | 36380041 | 200 000,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/18 | rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Duvlan | 36811033 | 146,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/18 | terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thera CAre | 51400294 | 257,08 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 355,10 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 587,60 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/18 | služby technika BOZP+ skrinky na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 343,20 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 63,36 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 207,36 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,53 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 60,48 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 229,57 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/18 | 4ks umelé vian.stromčeky + výzdoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 921,93 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/18 | výkon supervízie a zhotovenie dokumentu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.peter Kulifaj | 50689746 | 1 000,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/18 | čiapky jednorázové + úška na tvár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 501,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/18 | ponožky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tatrasvit svit - socks | 31707289 | 174,40 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/18 | notebook lenovo, počítač HP/, LG led monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 998,50 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/18 | balík Microsoft Office 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 999,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/18 | toaletný sprchovací vozík 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 990,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/18 | črepníky, svietidlá, vybavenie návštevnej miestnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 704,18 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/18 | antidekubitový matrac, antidekubitový chránič,gelová antidekuvitná sedačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 527,40 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 776,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/18 | potraviny - reprezantačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 496,29 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/18 | teflónové obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | sylvie | 48165051 | 999,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/18 | oblečenie pre zamestnancov - fleecové mikiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | zigo | 43909159 | 995,04 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/18 | 2ks kreslá, 3miestna sedačka (vybavenie do vestibulu) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 438,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 488,68 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |