Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0992/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 334,40 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,60 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 378,90 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 300,01 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 383,90 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/18 | hama skartovačka - Professional | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hamashopping - Lucia Mináriková | 44949481 | 188,40 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/18 | germicídny žiarič + osobná váha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 502,90 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/18 | antialergický paplón + paplón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 999,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/18 | termosky Lamart | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 143,60 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/18 | posteľné súpravy + plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JIMI Textil | 45432376 | 973,30 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/18 | preloženie kanalizácie L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umma | 5025413 | 300,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/18 | biela technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | okay | 35825979 | 999,05 € | 08.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/18 | sprch.batéria a sada, kaskada doska, tvárnice, lepidlá, záchod | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 271,68 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/18 | 3xtelevízor, DVD prehrávač,2xkábel HDMI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektrosped | 35765038 | 998,60 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/18 | oprava zárubní (240 ks) a oprava vykurovacích telies (295 ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umma | 5025413 | 14 799,00 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/18 | dodávky a práce pri zabezpečovaní Úradnejskúšky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 189,20 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/18 | oprava kotla č. 2 v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 295,20 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/18 | montáž držiaka pod výmeník, výmena snímača teplej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 100,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/18 | zistovanie príčiny upchatia kanalizácie, kameový monitoring | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 383,18 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 484,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/18 | pracovné oblečenie a pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 72,75 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/18 | predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/18 | vertikálne žaluzie s montá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 3 120,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/18 | AL sietky na drevené okná + montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 11 320,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 205,88 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 215,08 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 68,40 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 258,36 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |