Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,25 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 545,71 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 252,49 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 565,54 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 153,72 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,10 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,38 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 85,68 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,09 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,89 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 405,12 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 480,91 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,46 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 54,28 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | horúcovzduchový sterilizátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EnviroLab | 35860456 | 30,00 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 1 518,14 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | oprava elektriky, oprava-výmena el. spínača zapínania-výpínania svetla v parku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 99,60 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | oprava elektrickej inštalácie v RS podľa zistenej závady | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 97,20 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 900,79 € | 18.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | servisná prehliadka - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 301,16 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 293,16 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 552,83 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 700,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | termotransferová tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 198,80 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | T-economy nažehľovací stroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 021,20 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | etikety, farbiaca páska, teflónová ochrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 429,48 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |