Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/19 | wc kombi Market | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 399,95 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | mikrovlnná rúra, kanvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 97,60 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 725,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 002,39 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | oprava plynového kotla a el. pece | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 280,32 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 14,93 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | odvoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 154,44 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 119,46 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,68 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,97 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,51 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 221,25 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,69 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,92 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | oprava telefónu na vrátnici DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 67,50 € | 16.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 667,69 € | 16.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 685,71 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,48 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 331,75 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 511,80 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 7,69 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 388,71 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,97 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,70 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 119,62 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 882,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 474,00 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 751,91 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |