Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,90 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,52 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | OOPP - pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 395,18 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 639,00 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 377,39 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,09 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 17,14 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 68,40 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 434,10 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 188,51 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | drobné kuch. vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gastro-galaxi | 41231082 | 260,28 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,02 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,28 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 275,16 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 607,78 € | 12.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | preškolenie zamestnanca /p. Kopča/ - obsluha motorovej píly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 43,20 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | kurz kuričov V.triedy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 559,93 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 575,57 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | nískozdvižný paletový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 255,00 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 153,36 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 676,79 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 208,44 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | laminátor, skartovač + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 479,03 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | vývoz odpadu dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 232,80 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 257,48 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | inzerát v regionálnych novinách Malacko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Region press | 36252417 | 68,40 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 499,65 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,55 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |