Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0544/19 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 370,66 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 163,94 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,06 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 146,35 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 381,65 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 683,37 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,38 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 101,52 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 415,27 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,10 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 265,73 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,84 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 148,13 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 519,55 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 395,52 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 035,20 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 110,94 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,97 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,37 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,78 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,19 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,75 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | 57 ks bavlnené obliečky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 4Home a.s. | 27465616 | 797,43 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 371,59 € | 26.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | 80 ks napínacia plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROGYDA s.r.o. | 51829886 | 888,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | deky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIOLET MOON, s.r.o. | 03654095 | 1 474,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | skládkovanie odpadu 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 251,10 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |