Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 90,31 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | vodné 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 431,92 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,98 € | 30.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 100,87 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 455,20 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,31 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,00 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 365,69 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 87,36 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,35 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 396,76 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 203,53 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 144,00 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,82 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 368,03 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 510,97 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 373,86 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 326,11 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 718,68 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 273,61 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,40 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,94 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,90 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 557,54 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | oprava el.robota | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 195,60 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | skládkovannie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 318,36 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 462,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | výmena ventilátora na kotli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 349,92 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | odstránenie revíznych závad-výmena troch ks. zadrených odkladačov na kotloch, výmena ventilov na expanzných nádržiach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 348,84 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | odstránenie revíznych nedostatkov v kotolni, nastavenie spalovacieho procesu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 453,56 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |