Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0512/19 | 80 ks napínacia plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROGYDA s.r.o. | 51829886 | 888,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | deky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIOLET MOON, s.r.o. | 03654095 | 1 474,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | skládkovanie odpadu 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 251,10 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 99,16 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | školenie - obsluha motorovej píly (1 zamestnanec) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 43,20 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 167,00 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 595,17 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | čistenie odpadu na CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 267,94 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 754,09 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 489,79 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,51 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 101,52 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | oprava sietí a PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 565,50 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | Isla stolička čierna 103 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 204,00 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,89 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 610,48 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 304,38 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,44 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 277,09 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 246,92 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,33 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,64 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,54 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 406,68 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 9,48 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 64,80 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 612,15 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 168,60 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,63 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |