Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 494,13 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 384,24 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,80 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 770,55 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,35 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,81 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 753,71 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 96,62 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,91 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,37 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 645,12 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,70 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 357,91 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 108,22 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 181,17 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 30,46 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,74 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 417,66 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 361,22 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 696,47 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 69,06 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,34 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,44 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,73 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 308,71 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 586,93 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | tlačiareň, optická myš, PC zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 429,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 112,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | odvoz bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 196,02 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra |