Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 457,59 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,32 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 443,65 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 879,94 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 675,78 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poistné - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Havarijné poistenie - citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 615,63 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - škoda fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 117,21 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | potraviny-repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,12 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | overenie nastavenia kuchynských váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 75,00 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 590,19 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 58,32 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 743,89 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 60,00 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | monitoring splaškovej vody v areály DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavzip | 36361691 | 560,52 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | odvoz odpadu 12 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 235,22 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 403,81 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 2,84 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 040,05 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 381,32 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 742,46 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,87 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 272,10 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 512,51 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,52 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 370,96 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 354,29 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |