Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0611/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,92 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 627,41 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 305,88 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 247,25 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,80 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 385,03 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 456,74 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | pečiatka zariadenia - 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ETONERY | 47560100 | 99,00 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 191,63 € | 19.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 163,94 € | 18.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 18.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 148,13 € | 18.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 544,71 € | 18.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,00 € | 18.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | zhotovenie prívodu a montáž sprchovej batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 499,92 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | stojanová sprchová a drezová batéria | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 406,01 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 348,83 € | 17.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 281,59 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 497,52 € | 16.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 140,00 € | 16.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | zistenie a oprava závady na TV signáloch českých staníc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 100,00 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 255,43 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 067,93 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 438,49 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,16 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 299,96 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 475,20 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,43 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | Bageta maxim - reprezentačné účely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hame Slovakia | 31391079 | 66,24 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra |