Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 266,40 € | 30.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 109,51 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 314,08 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 501,58 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 235,38 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,77 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,57 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,57 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,22 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 373,45 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 744,34 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 38,73 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,21 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | telefon + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 97,82 € | 28.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 273,48 € | 28.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | nákup kuch. vybavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 141,00 € | 28.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | termoizolačná nádoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GST Trade | 50646320 | 1 671,98 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 113,89 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 019,46 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 865,06 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 405,43 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,66 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,20 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,94 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,44 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 242,10 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 87,55 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |