Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0453/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | 2ks nerezových políc - regál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 500,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 257,48 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | výmena zimných pneumatík za letné peumatiky na vozidle Citroen Jumper a Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 54,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | služba na portáli webstránky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | notebook - mzdár p. Kuzma | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Change computer - Ing.Alfréd Choleva | 40650774 | 550,90 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,44 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,41 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 276,98 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,06 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,31 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 201,32 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 118,46 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | monitoring-zisťovanie príčiny presakovania vody z L1 do kuchyne a čistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 84,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 91,43 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,16 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 986,86 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | monitoring kanalizácie- zisťovanie príčiny presakovania kamerovým systémom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 115,56 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,54 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 374,72 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,90 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 423,96 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,04 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 115,20 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,76 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,86 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 4 981,45 € | 24.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |