Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,38 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 85,68 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,09 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,89 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 405,12 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 480,91 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,46 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 54,28 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | horúcovzduchový sterilizátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EnviroLab | 35860456 | 30,00 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 1 518,14 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | oprava elektriky, oprava-výmena el. spínača zapínania-výpínania svetla v parku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 99,60 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | oprava elektrickej inštalácie v RS podľa zistenej závady | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 97,20 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 900,79 € | 18.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | servisná prehliadka - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 301,16 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 293,16 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 552,83 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 700,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | termotransferová tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 198,80 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | T-economy nažehľovací stroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 021,20 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | etikety, farbiaca páska, teflónová ochrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 429,48 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 449,53 € | 14.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 190,08 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | oprava el. konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 314,88 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 307,27 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 576,00 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |