Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,90 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 557,54 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | oprava el.robota | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 195,60 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | skládkovannie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 318,36 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 462,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | výmena ventilátora na kotli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 349,92 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | odstránenie revíznych závad-výmena troch ks. zadrených odkladačov na kotloch, výmena ventilov na expanzných nádržiach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 348,84 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | odstránenie revíznych nedostatkov v kotolni, nastavenie spalovacieho procesu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 453,56 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,62 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | telefóny tlačítkové 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NAY | 35739487 | 41,97 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | nákup termoizolačných nádob | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GST Trade | 50646320 | 2 453,93 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 201,60 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 406,08 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 319,93 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 456,96 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,14 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 814,36 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 544,36 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,46 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | odvoz bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 172,26 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 250,75 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 310,22 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,53 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,24 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 380,46 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,78 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,94 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,37 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 420,86 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,72 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |