Faktúry
Počet záznamov: 10883
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0946/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 882,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | výmena pneu.-Citroen Jumper, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 60,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/19 | kompletné čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marius Pedersen | 34115901 | 408,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 107,53 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/19 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 324,23 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/19 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 124,74 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 282,26 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/19 | čistiace prostriedky-prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 231,20 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 467,29 € | 19.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | predplatné do portálu Verejná správa SR - ročný prístup na rok 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,72 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 679,71 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,55 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 316,32 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,96 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,04 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 211,67 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 590,28 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,16 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 527,64 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 435,41 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 351,58 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 426,66 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 278,07 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 501,60 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 845,50 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |