Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 379,70 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 328,54 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,94 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,70 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 105,65 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,02 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | oprava el.inštalácie a montáž svetiel na tretom podlaží | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TrinkMielo | 50224433 | 240,00 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 507,53 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 330,23 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 478,28 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 111,60 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 245,07 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 575,35 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 53,81 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 241,65 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 575,34 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 30,67 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 154,60 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,58 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 566,66 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | oprava el. vedenia v byte, montáž svietidla, montáž elektrického šporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Matúš Mäsiar | 50393502 | 50,00 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,56 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 197,09 € | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,05 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 533,79 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 306,59 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,10 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |