Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/19 | oprava el. panvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 226,80 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | maľovanie zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umne | 47454342 | 42 719,99 € | 11.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | oblát. Lina, oblát. Miňonky - reprezentačné účely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 46,91 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 424,09 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 413,15 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 373,63 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 54,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,31 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 007,76 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 251,26 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 299,69 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 493,06 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 167,84 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,24 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 389,10 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 252,24 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,30 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 517,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | rádiomagnetofón s CD | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NAY | 35739487 | 59,90 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,50 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,06 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,75 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | výmena gastro lístkov - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 8,08 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,76 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 200,00 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 360,00 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | kompatibilný toner CF217A - 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 380,40 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |