Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 442,34 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 048,00 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 251,95 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 598,10 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 488,27 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 231,57 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 558,24 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 661,76 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 372,00 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 428,96 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,06 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 486,79 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 534,43 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,46 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 485,25 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,30 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,45 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 077,84 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | kurz kuriča V. triedy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 119,80 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 623,60 € | 10.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 2 538,31 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 131,36 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | oprava osobného výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 2 112,00 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 26,56 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | herné kreslo Snertinge čierne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 153,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | vývoz odpadu - dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 325,92 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 769,27 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |