Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,31 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 464,01 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 748,50 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | oprava krájača zeleniny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 349,92 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | oprava umývacieho stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 228,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 287,60 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 517,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | oprava strechy na budove | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM KOP | 50546694 | 150,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | oprava mechanizmu okna na vozidle Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 102,72 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 461,03 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 339,15 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 140,13 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 032,71 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 425,83 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,77 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,35 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 697,22 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 272,44 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wild Horse | 47557001 | 322,90 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | 2ks nerezových políc - regál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 500,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 257,48 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | výmena zimných pneumatík za letné peumatiky na vozidle Citroen Jumper a Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 54,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | služba na portáli webstránky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | notebook - mzdár p. Kuzma | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Change computer - Ing.Alfréd Choleva | 40650774 | 550,90 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,44 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,41 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |