Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0812/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 99,15 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 146,70 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 327,63 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | smaltovaný kotlík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEFI Trade | 46801383 | 109,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 600,36 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | interierové dvere+kovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 880,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 98,82 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,59 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 853,25 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 373,25 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 335,49 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,70 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 449,91 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 325,18 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 235,39 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/19 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 149,76 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | orez stromov v Kaštieľskom parku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 400,00 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 154,08 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 290,48 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,79 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 602,25 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,08 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 733,44 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 27,57 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,24 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |