Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0709/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,89 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 808,61 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 765,96 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 87,85 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,18 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,54 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 720,80 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 602,91 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 88,32 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 389,05 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 730,94 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 282,99 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 66,53 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | občerstvenie - repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,25 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 304,47 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 134,78 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,35 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 682,60 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,30 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,46 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,12 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 524,38 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,52 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | vonkajšia deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 132,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 123,22 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 596,89 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 85,05 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 103,93 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 220,32 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | skládkovanie odpadu 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 289,66 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra |