Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0908/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 686,45 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 159,02 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 725,00 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,38 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,60 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 56,68 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 34,20 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,48 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 664,69 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,18 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 513,13 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 448,33 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/19 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,62 € | 31.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 642,89 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 166,61 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 416,90 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,52 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 441,78 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 135,59 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 366,88 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 570,48 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/19 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 586,00 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/19 | náhradný diel na bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 108,12 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 198,19 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/19 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 203,75 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 590,27 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 620,21 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 106,21 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |