Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0655/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 327,48 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 151,84 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | búracie a betonárské práce - odstránenie havárie v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAGAL | 46825487 | 1 620,00 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | Matrac vegas basic - projekt SPP - OPORA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Robert Diamonds | 47226960 | 177,00 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/19 | dezinsekcia proti lietajúcemu hmyzu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 120,00 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 155,40 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 01.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | dezinsekcia troch miestností proti ploštici posteľnej | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 456,00 € | 31.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 45,72 € | 31.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 336,79 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 519,45 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 439,56 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,35 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,26 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 75,60 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 248,16 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,06 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 506,91 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 410,70 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 622,66 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 986,36 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 72,60 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 996,17 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,94 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 387,50 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 140,00 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 191,63 € | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |