Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0838/19 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 176,88 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/19 | tabletovaná soľ na úpravu vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 590,40 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | 40 ks príručných stolíkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proage | 48251682 | 5 400,00 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | výmena pretlakového ventilu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 100,00 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 291,00 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/19 | náhradné diel.na postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proma Reha Slovakia | 46763686 | 88,00 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/19 | seminár k verejnému obstarávaniu - 2 dni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 178,00 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,36 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 365,88 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 152,99 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,84 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 493,24 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 283,84 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,54 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 31,68 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,04 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 54,00 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 523,95 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 460,56 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 226,01 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 179,66 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 168,72 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 512,46 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 831,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | výroba bezdotykových kľúčeniek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 62,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/19 | čistiace prostriedky - prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 231,20 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 442,28 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 62,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 25,14 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |