Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,28 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 446,95 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 290,36 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 368,02 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 415,54 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 788,07 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 353,37 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,91 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 292,90 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | prečistenie kanalizácie WC na odd. GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 72,00 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 224,02 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 197,16 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,31 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 668,64 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 415,36 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 205,44 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 881,13 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | bezdotykový teplomer Smart | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tripsy | 36276464 | 204,00 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 621,89 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | potaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 851,18 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 652,89 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | oprava programu na označovanie prádla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 42,00 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | výmena pneumatík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 54,00 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | preladenie spoločnej TV antény, kontrola TV signálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 540,00 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 115,27 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 145,88 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | dezinfekčný stĺpik | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Event Service | 50146211 | 450,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 780,20 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |