Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0913/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 316,32 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,96 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,04 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 211,67 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 590,28 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,16 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 527,64 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 435,41 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 351,58 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 426,66 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 278,07 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 501,60 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 845,50 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/19 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 385,51 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,62 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 47,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/19 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 216,00 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 242,88 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,53 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/19 | predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 374,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/19 | revízia PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 420,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/19 | služby technika BOZP za mesiac október 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/19 | oprava a servis elektrickej rúry , chladničiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 438,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/19 | oprava kotla Buderus v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 998,96 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/19 | oprava-výmena pretlakového ventilu nad výmenníkom v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 175,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/19 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 289,14 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |