Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1043/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 517,73 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 126,72 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/19 | revízie el.zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTB9 | 51252724 | 1 923,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/19 | výmena čelného skla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 298,68 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/19 | oprava el.vedenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Blažíček | 33733589 | 50,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 629,76 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 249,30 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 102,96 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 267,44 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 132,19 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 297,18 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 429,82 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 470,61 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 406,63 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,64 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 146,70 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/19 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 799,48 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,41 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 884,51 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 335,21 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 211,49 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 298,67 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/19 | interiérové vybavenie+doplnky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 320,24 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 2 198,93 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/19 | oprava el.umývacieho stroja, oprava plyn.kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 351,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/19 | vývoz bioodpadu 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 152,06 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/19 | poloh.postele,matrace,stolík Ideál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovacare | 46520261 | 8 782,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 181,33 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |