Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0874/19 | prací prášok a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 674,88 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 93,69 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,34 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/19 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 612,89 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 68,40 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,69 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 604,43 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,79 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 444,94 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,79 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 277,20 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,80 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 460,87 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 336,54 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 715,44 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,78 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 343,86 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 399,92 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 455,23 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 297,38 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 712,54 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/19 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 176,88 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/19 | tabletovaná soľ na úpravu vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 590,40 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | 40 ks príručných stolíkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proage | 48251682 | 5 400,00 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | výmena pretlakového ventilu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 100,00 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 291,00 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/19 | náhradné diel.na postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proma Reha Slovakia | 46763686 | 88,00 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/19 | seminár k verejnému obstarávaniu - 2 dni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 178,00 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,36 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra |