Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 928,20 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 237,60 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,81 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/19 | oprava PC,oprava sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 296,50 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 922,74 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1082/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,89 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 518,57 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1067/19 | PVC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 259,60 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1068/19 | výroba kľúčov + doplnkový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 97,60 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1066/19 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 216,00 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/19 | laserová tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 239,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/19 | MS OFFICE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 998,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/19 | PC zostava HP,PC zostava Lenovo, notebook,PC myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 2 910,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/19 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 354,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/19 | perá s potlačou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 194,49 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 110,50 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/19 | potraviny - repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 494,13 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/19 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 174,95 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1056/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 984,35 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 795,33 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1058/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,90 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,31 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 273,97 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1061/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 515,90 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1062/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 195,46 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1063/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 584,12 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1064/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 953,89 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1065/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 548,79 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | rekonštrukcia prístupového mosta - Kaštieľ Stupava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SOAR | 36380041 | 633 667,16 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 475,92 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |