Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | krájač zeleniny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 4 668,00 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/19 | interier.vybavenie,posyp.soľ,lopatka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury Shop s.r.o. | 51231735 | 817,81 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/19 | oprava kotlav kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 248,87 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 618,00 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 442,04 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/19 | poštové poukážy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská pošta | 36631124 | 11,03 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/19 | kompletné vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marius Pedersen | 34115901 | 408,00 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/19 | schodíky do skladu, záhrad.mat.,zrkadlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 193,34 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/19 | alkohol tester Sencor + náustok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 61,29 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/19 | jedálenské stoly a plastové stoličky (projekt MPSVaR SR) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovotyp | 35808705 | 1 931,74 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/19 | materiál potrebný na údržbu a prevádzku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 272,70 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 249,60 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/19 | školenie 13 zamestnancov Opatrovateľka v soc.službách - práca s prijímateľom s Alzheimerovou chorobou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 768,87 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,36 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,93 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 335,98 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 298,10 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 393,72 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,46 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 504,08 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,34 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,47 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 438,08 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 163,64 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 398,25 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 87,12 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/19 | nákup potravín - pekárenské výrobky /dary/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gamapek OK | 44764413 | 67,92 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |