Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,47 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,08 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 586,80 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 375,36 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 173,56 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 405,00 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 112,66 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | vyčistenie výmenníka TUV v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 797,40 € | 25.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 095,60 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 429,27 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 37,92 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 157,04 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 182,95 € | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 853,50 € | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marius Pedersen | 34115901 | 408,00 € | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 704,21 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,69 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,58 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 655,51 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 558,39 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 302,36 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 250,99 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 901,04 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,94 € | 12.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 942,05 € | 12.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 49,99 € | 12.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 560,00 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 429,22 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |