Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 528,94 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 401,79 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 379,00 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 576,00 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | oprava osobného výťahu, nefunguje na prízemí ovládacie tlačítko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 61,80 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 106,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/19 | telefon, internet 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 142,38 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 64,53 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,69 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1087/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 168,01 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1089/19 | vyčistenie umývadlového odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 698,47 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 692,55 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1088/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 274,32 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1069/19 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 203,95 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 678,90 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 499,62 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1072/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 91,08 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1073/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 783,96 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/19 | PC server HPE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 590,00 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,66 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 496,23 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 928,20 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 237,60 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,81 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/19 | oprava PC,oprava sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 296,50 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 922,74 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1082/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,89 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 518,57 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1067/19 | PVC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 259,60 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |