Faktúry
Počet záznamov: 10880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0926/20 | tiesňové náramky + ovládanie, montážne práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Štefan Adamko-SATNET | 32149140 | 1 490,04 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/20 | odstránenie revíznych závad - núdzové osvetlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 516,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/20 | skládkovanie odpadu 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 314,86 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/20 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 126,14 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/20 | oprava umývačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 164,16 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/20 | generátor ozónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spare-parts s.r.o. | 51908867 | 260,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/20 | náplne do lekárničiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 175,56 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/20 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 292,84 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/20 | čistenie odkvapových žľabov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 890,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/20 | OOP (odevy) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 617,17 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/20 | OOP (obuv, odevy) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 126,30 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 795,64 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 702,02 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 657,70 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 237,48 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 255,35 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 507,74 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/20 | školenie - PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 104,77 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/20 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 487,20 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/20 | 2 ks pc, 1 ks tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 803,50 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/20 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 483,50 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/20 | tablet (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 195,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/20 | vitamín D3 pre zamestnancov a prijímateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 5 340,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/20 | odvoz kuchynského odpadu 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 307,30 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/20 | 3 ks čistička vzduchu Ionic-Care | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 384,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/20 | montáž reflektoru so senzorom pohybu (hlavný vchod) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 204,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/20 | oprava napájania el.brány | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 198,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/20 | 120 ks plachty, 60 ks obliečky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 1 498,00 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/20 | oprava sterelizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 250,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |