Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,62 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 349,68 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 347,47 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | servis a oprava anténnych rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 1 440,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 499,57 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | vykonanie pravidelnej jarnej deratizácie v objekte zariadenia DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 414,61 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,30 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | servisná prehliadka vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 462,86 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | materiál na maľovanie - kuchyňa DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 210,85 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | servisná prehliadka úprqavovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 850,20 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 495,21 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,31 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,91 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 313,63 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 197,58 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 163,39 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | skládkovanie dopadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 218,81 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 549,18 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | prenájom užívania IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 716,10 € | 15.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 973,05 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 281,13 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,67 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 228,95 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,56 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,27 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 648,19 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,45 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 266,81 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |