Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 415,83 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 232,99 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,43 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,91 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 22,81 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 51,65 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | oprava el robota | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 212,40 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 310,06 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,97 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 231,98 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 357,80 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,76 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,34 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,68 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 798,53 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | účastnícky poplatok za odporný seminár Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 79,00 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 659,10 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 484,76 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 322,79 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 248,37 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 702,23 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 424,33 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 244,48 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 209,09 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,67 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,48 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 798,20 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |