Faktúry
Počet záznamov: 10880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 181,26 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | oprava plynového kotla,el.rúre, el. konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 483,72 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 180,00 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | skládkovanie odpadu - 1/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 438,62 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | skládkovanie odpadu - 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 598,78 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | výmena sklených tabúl na vchodové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Milan Surina | 11833858 | 149,60 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | havarijné poistenie mot vozidal EČV: MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 615,63 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 234,43 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 398,30 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 515,23 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 846,11 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 413,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,58 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,12 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 404,83 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,88 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 536,54 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 390,07 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 349,69 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,34 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 226,84 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 795,08 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 009,01 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 148,74 € | 05.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | balík služieb /Credit 15+2/ inzercia pracovných miest na portáli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 958,80 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,84 € | 31.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |