Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0453/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | oprava práčky Primus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 528,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 054,57 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 30,54 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 420,93 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 499,60 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 344,99 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 71,28 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 764,71 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 868,13 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 789,23 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 573,07 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 212,59 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 272,96 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 264,35 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 503,25 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 167,84 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 105,31 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,69 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,70 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 478,70 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,16 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 60,00 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 461,53 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 22,63 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 111,58 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | vývoz odpadu -február,marec,apríl,máj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 848,64 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |