Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 619,39 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 196,02 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 518,73 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 289,08 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 266,50 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 601,20 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 368,16 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 84,60 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | oprava umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 322,08 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 044,13 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 566,03 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 290,85 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 376,61 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,09 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 034,15 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,68 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 557,60 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 143,30 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | meranie spotreby paliva na vozidle Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEKRA Slovensko | 31324797 | 402,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | M+N Trading SK | 35893001 | 1 184,64 € | 01.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 516,99 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 162,30 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 340,82 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,57 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,93 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra |