Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0555/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 343,73 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 615,02 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,31 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,08 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 721,52 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 70,85 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 564,69 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,51 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,66 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 725,47 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 670,68 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 734,88 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 231,20 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 510,35 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | 400 balíkov vynilových jednorázových rukavíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 2 600,00 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | vybavenie vyšetrovne L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 150,46 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 503,89 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 318,50 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 106,53 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,12 € | 31.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 674,75 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,64 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 626,59 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | čistenie kanalizácie odtoku z umývadla na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | PC služby - oprava sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 255,00 € | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,48 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 571,86 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra |