Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 686,61 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,49 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 308,54 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 028,28 € | 18.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 802,08 € | 18.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 565,98 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 74,52 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 707,16 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 256,08 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 187,43 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 54,00 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 802,88 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 908,30 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 291,25 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 008,89 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,72 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 88,13 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 168,64 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 251,08 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 757,35 € | 12.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 438,00 € | 12.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 12.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 374,13 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 507,62 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 314,02 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 61,56 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 145,80 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 938,77 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 773,28 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |