Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,59 € | 15.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 537,60 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 463,71 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 520,47 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 110,16 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 239,37 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 363,12 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 453,51 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 485,87 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 370,42 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 184,94 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 425,97 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,98 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,20 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,90 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 674,15 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,64 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 423,23 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | občerstvenie /reprezentačné účely/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 120,00 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 203,64 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 501,56 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 621,59 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | občerstvenie /reprezentačné účely/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 124,80 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 501,88 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 733,99 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 07.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra |