Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0795/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 952,38 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/20 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 490,50 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | priemyselná umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 948,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/20 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 225,24 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 673,54 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 106,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/20 | nákup elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 635,53 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 281,69 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/20 | predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 484,80 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 611,08 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/20 | revízia PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 420,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/20 | školenie BOZP - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 30,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/20 | čipové prívesky do dochádzkového systému Cerberus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 66,60 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 012,24 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 558,78 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 364,94 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 371,89 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 690,60 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 321,85 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 293,03 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/20 | oprava brány a ovládačov na bránu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozef Michalových | 32637551 | 168,00 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/20 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 654,26 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/20 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,06 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 462,33 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 629,91 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |