Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0696/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 235,66 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 833,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 813,09 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/20 | fixačné body , prateľný podbradník s vačkom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNTRACO SR | 33764956 | 747,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/20 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 268,88 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/20 | dodanie a montáž signalizácie tiesňového hlásenia na jednotlivé oddelenia DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Štefan Adamko-SATNET | 32149140 | 5 878,76 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 898,52 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/20 | plastové dvojkrídlové dvere Gealan 8000 biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 1 389,60 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/20 | kurz kuričov V.triedy s vydaním aktualizačných preukazov - 3 zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 496,50 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 567,53 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/20 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 185,04 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/20 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 206,40 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | rozkladacie kreslo s úložným priestorom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 237,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | obhliadka a zist.závad STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SATEL Roman Látečka | 50615823 | 158,40 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 663,25 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/20 | deratizácia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 549,35 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 256,56 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 311,25 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 144,32 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,24 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/20 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 274,44 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,08 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 82,79 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |