Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0660/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 514,03 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 985,04 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 655,93 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | dovoz prevádzaného majetku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | XMAY | 47074451 | 150,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 220,98 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,60 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,94 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 807,42 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,48 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 375,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | počítače a tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 440,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | oprava bioptonovej lampy 2, Model Medkal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEPTER Slovakia spol s r.o. | 31323570 | 559,40 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | germicídny žiarič (GP) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZOLS s.r.o. | 31420427 | 396,00 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | vozík na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vector SK | 36648655 | 1 270,56 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 620,51 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 652,20 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 441,90 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 604,19 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,68 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 606,04 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 327,85 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 206,11 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,14 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,18 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,10 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 346,47 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 775,27 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 204,22 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |