Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0851/20 | žehlič -servisná prehliadka,vyčistenie,výmena ventilátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 148,00 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/20 | mat.na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 279,54 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 268,89 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/20 | predplatne do portalu verejna sprava SR - rocny pristup r.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 03.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/20 | potrviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 588,84 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,30 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,88 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/20 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 240,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 799,41 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 525,05 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/20 | kontrola účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medirex | 35766450 | 45,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/20 | horúcovzdušný indikátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medirex | 35766450 | 45,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 189,60 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 465,67 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 848,07 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,03 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 700,10 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/20 | vykonanie revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 945,74 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/20 | odstránenie závad revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 162,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 708,99 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 446,47 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/20 | vodné 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 368,23 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 84,22 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/20 | oprava mot.vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 152,44 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,41 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |