Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0726/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 156,37 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/20 | montáž orientačného osvetlenia chodby na CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Inego-ing. Vladimir Bako | 14041600 | 2 996,78 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/20 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 4 212,29 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | posteľné prádlo,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 1 243,30 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 435,04 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 582,35 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 855,57 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 637,58 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 525,98 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 252,44 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,92 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,28 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 619,15 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 988,80 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 824,93 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 161,88 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 535,17 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 231,20 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/20 | podlahová PVC krytina a PVC lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury Shop s.r.o. | 51231735 | 87,10 € | 14.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 597,60 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 337,67 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 313,60 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 405,65 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 380,17 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 362,52 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,20 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,68 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 371,61 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |