Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0880/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,48 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,48 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/20 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 819,07 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/20 | batéria pre záložný zdroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 60,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/20 | 2 ks MS Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 406,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/20 | vyúčtovanie plynu VO 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 011,80 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/20 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 21,60 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/20 | el. energia 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 966,98 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/20 | školenie (2 zamestnanci - sociálni) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 138,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/20 | PZP Citroen Jumper (7.3.2021-7.3.2022) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 138,21 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/20 | 4 ks automatický dávkovač dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ačko-travel.sk, s.r.o. | 43897495 | 236,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 282,52 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,60 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 987,76 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 502,09 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/20 | jednorázové ochranné obleky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 1 926,60 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 999,93 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/20 | kuchynský riad (taniere, misky) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 160,32 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/20 | montážne práce - škrabka a el.umývačka (demontáž, montáž) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 464,04 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/20 | oprava plyn.varného kotla a el.konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 804,00 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/20 | maľovanie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HME service s.r.o. | 50869752 | 2 967,60 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/20 | žehlič -servisná prehliadka,vyčistenie,výmena ventilátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 148,00 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/20 | mat.na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 279,54 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 268,89 € | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/20 | predplatne do portalu verejna sprava SR - rocny pristup r.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 03.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/20 | potrviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 588,84 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,30 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,88 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |