Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,71 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 569,01 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 044,36 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 124,33 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | školenie- p.Kuzma | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 48,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Bežecký pás motorový Techfitnes XR 300 s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gevon | 51662418 | 476,83 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | vinylové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 780,00 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 031,73 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 448,94 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 467,49 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 74,52 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 744,26 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 849,87 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 444,45 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,05 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,71 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 34,89 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 181,26 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | oprava plynového kotla,el.rúre, el. konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 483,72 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 180,00 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | skládkovanie odpadu - 1/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 438,62 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | skládkovanie odpadu - 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 598,78 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | výmena sklených tabúl na vchodové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Milan Surina | 11833858 | 149,60 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | havarijné poistenie mot vozidal EČV: MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 615,63 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 234,43 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 398,30 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 515,23 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 846,11 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 413,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |