Faktúry
Počet záznamov: 10880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0631/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 694,82 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | revízie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 764,00 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | dod.etikiet do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 127,20 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | chemické čistenie výmenníka ohrevu TUV v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 808,20 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | oprava plyn.kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 258,36 € | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | kurz kuričov V.tr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 225,82 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 109,02 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | drobné kuchynské vybavenie (kuchyňa, byt DI) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 790,57 € | 23.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | kuchynský riad (kuchyňa, ŠZ, byt DI) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 314,33 € | 23.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | odstránenie poruchy-prasknutá vodovodná rúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vortech | 50597663 | 580,00 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 390,38 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 487,41 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 399,65 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 16,26 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 423,11 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 597,86 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 458,88 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,08 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 908,74 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 102,82 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,56 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,45 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,17 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | cestovné poistenie - služobná cesta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 15,56 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na maľovanie oddelenia L1,schodísk medzi odd.L1-GP, maľovanie prízemia a maľovanie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JOMMA | 52935825 | 430,00 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,19 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,79 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra |