Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0753/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 216,36 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,87 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,94 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,06 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 066,61 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/20 | prezutie pneumatík služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 43,00 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/20 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/20 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 139,97 € | 30.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 337,25 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 294,95 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,98 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 78,71 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/20 | 2 ks MS Office 2010 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 60,00 € | 29.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 378,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 262,05 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 803,46 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 719,83 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 303,78 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 83,52 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 508,65 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,43 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | oprava služob. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 458,16 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 510,74 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 152,24 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 168,67 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,61 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,46 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,94 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |